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总务工作

2017年十中预算公开

发布日期：[2017-6-6] 共阅[3417]次

唐山市第十中学职责任务与目标
一、主要职责
唐山十中（河北唐山艺术高中），为公立全日制完全中学，学校的高中部分含普通教育和艺术教育两部分。学校系国家全额预算管理事业单位，具有法人资格。学校是省级示范性高中，学校地址在唐山市路北区文汇街25号小区内。学校始建于1952年，坐落在唐山市路南区复兴路。1976年唐山大地震，学校毁于一旦，于1984年搬迁于现址。我校是兼具初中义务教育和高中阶段教育的完全中学，担负着培养社会主义合格的建设者和向高一级学府输送优秀人才的重任。
学校办学宗旨。依据国家教育方针，对受教育者进行思想道德教育，传授文化知识和艺术专业知识，全面提高受教育者综合素质，为高等院校和社会输送多层次合格人才。
办学理念和办学模式。学校以“人文、博爱、和谐、发展”为办学理念，面向全体学生，使每一个受教育者都成为有理想、有道德、有文化、有纪律；热爱祖国、热爱人民；具有较好的文化素质和专业艺术素质的初、高中优秀毕业生。学校的初中部分承接并落实“九年义务教育”，高中部分坚持普通教育和艺术教育所构成的“一体两翼”的办学模式，并逐步完善突出学校的办学特色。
二、主要任务及目标规划
以党的群众路线教育实践活动为强劲动力，以谋划学校科学发展为关键，以增强规范精细管理为支撑，以提高教师专业发展为重点，以创建“五型校园”建设为抓手，以提高教育质量为核心，以促进学生全面发展为保证，以创建省内一流艺术特色精品学校为目标，共同为努力办成“师生赞同、家长赞扬、社会赞誉”的名优学校而奋斗！
今后三年学校发展的愿景目标
1、实现三个增值：学生增值—学业水平提高、良好习惯养成、责任意识增强；教师增值—教学理念更新、教学艺术精湛、综合素质提高；学校增值—有形资产增加、教育质量提高、信誉度提升。
2、落实四个目标：学生学业水平“出众”；教师教学业绩“出色”；领导管理策略“出新”；学校教育质量“出名”。
3、创建五个校园：平安、健康、文明、文化、艺术。
2017年我校将进一步改善办学条件，力争使学校的办学水平得到进一步提高。

收支预算总表
504017唐山市第十中学单位：万元
项目代码预算收支项目预算金额

　　　　　　　　预算收入 2977.98
一般公共预算拨款 2977.98
其中：财政拨款（补助）收入 2955.38
　行政事业性收费 12
　罚没收入
　专项收入
　国有资源（资产）有偿使用收入 0.6
　国有资本经营收入
　债务收入
　上级转移支付资金 10
　其中：一般性转移支付
　专项转移支付 10
　其他
政府性基金预算收入
国有资本经营预算收入
其他来源收入
其中：事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
其他收入
　　　　　　　　预算支出 2977.98
人员经费支出 2635.98
其中：工资福利支出 2271.35
对个人和家庭补助 364.63
公用经费支出 342
其中：正常公用经费支出 277
专项公用经费支出 65
专项项目支出
其他支出
结余

人员经费预算
504017唐山市第十中学单位：万元
功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源
合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排

人员经费 2635.98 2635.98
一、工资福利支出 2271.35 2271.35
2050203 30101 1、基本工资 777.39 777.39
2、津贴补贴 5.42 5.42
（1）地区附加津贴
2050203 30102 工作津贴
2050203 30102 生活补贴
2050203 30102 增发津补贴
2050203 30102 （2）（特殊）岗位津贴（补贴） 1.44 1.44
（3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 0.02 0.02
2050203 30102 回族补贴 0.02 0.02
2050203 30102 职工劳模荣誉津贴
（4）上述项目之外的津贴补贴 3.96 3.96
2050203 30102 通讯费补贴
2050203 30102 女职工卫生费 3.96 3.96
2050203 30103 3、奖金
4、社会保障缴费 710.79 710.79
2050203 30108 （1）基本养老保险费 295.08 295.08
2050203 30109 （2）职业年金缴费 118.03 118.03
2050203 30104 （3）基本医疗保险费 274.40 274.40
2050203 30104 （4）事业单位失业保险 12.21 12.21
2050203 30104 （5）事业单位工伤保险 7.38 7.38
2050203 30104 （6）职工生育保险费 3.69 3.69
5、绩效工资 697.99 697.99
2050203 30107 （1）基础性绩效工资 443.21 443.21
2050203 30107 （2）奖励性绩效工资 190.00 190.00
2050203 30107 （3）事业单位上年度12月份基本工资 64.78 64.78
6、其他工资福利支出 79.76 79.76
2050203 30199 （1）人事代理人员工资 27.68 27.68
2050203 30199 （2）劳务派遣人员工资
2050203 30199 （3）其他编外人员工资 52.08 52.08
2050203 30199 （4）病假两个月以上期间的人员工资
2050203 30199 （5）教师超工作量津贴
2050203 30199 （6）各种加班工资
2050203 30199 （7）预留人员经费
二、对个人和家庭的补助 364.63 364.63
2050203 30301 1、离休费 1.48 1.48
2050203 30302 2、退休费 1.62 1.62
2050203 30303 3、教育系统养老金补贴
2050203 30304 4、抚恤金
2050203 30305 5、生活补助 2.52 2.52
2050203 30307 6、医疗费
2050203 30308 7、助学金
8、奖励金 1.04 1.04
2050203 30309 （1）独生子女父母奖励 1.04 1.04
2050203 30309 （2）其他奖励金
2050203 30311 9、住房公积金 177.05 177.05
10、其他对个人和家庭的补助支出 180.92 180.92
2050203 30314 （1）在职人员取暖补贴 116.65 116.65
2050203 30314 （2）离退休人员取暖补贴 64.27 64.27
2050203 30399 （3）其他

正常公用经费预算
504017唐山市第十中学单位：万元
功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源
合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排

正常公用经费 277.00 277.00
一、定额安排公用经费 89.00 89.00
2050203 30201 1、办公费 17.00 17.00
2050203 30207 2、邮电费 7.00 7.00
2050203 30211 3、差旅费 5.00 5.00
2050203 30209 4、物业管理费 7.00 7.00
2050203 30213 5、维修（护）费 48.00 48.00
2050203 30231 6、公务用车运行维护费 5.00 5.00
2050203 30239 7、公务交通补贴
2050203 30299 8、其他商品和服务支出
二、按规定比例提取安排公用经费 71.38 71.38
2050803 30216 1、培训费 8.00 8.00
2050203 30217 2、公务接待费 1.78 1.78
2050203 30228 3、工会经费 28.21 28.21
2050203 30229 4、福利费 19.43 19.43
5、其他 13.96 13.96
2050203 30299 （1）离休人员福利费 0.15 0.15
2050203 30299 （2）退休人员福利费 7.48 7.48
2050203 30299 （3）离休干部公用经费、特需费 0.28 0.28
2050203 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 6.05 6.05
三、非定额安排公用经费 116.62 116.62
2050203 30205 1、水费 20.00 20.00
2050203 30206 2、电费 20.00 20.00
2050203 30208 3、取暖费 76.62 76.62

“三公”及会议培训经费预算
504017唐山市第十中学单位：万元
支出内容经费来源
合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排

一、“三公”经费小计 6.78 6.78
（一）因公出国境费用 0.00 0.00
（二）公务用车购置及运维费 5.00 5.00
公务用车运行维护费 5.00 5.00
（三）公务接待费 1.78 1.78
二、会议费 0.00 0.00
三、培训费 8.00 8.00
合计 14.78 14.78

专项公用经费支出安排表
504017唐山市第十中学　单位：万元
功能分类科目编码预算支出项目经费来源
合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排

专项公用经费 65.00 65.00
2050203 新建播音和编导教室 5.00 5.00
2050203 新建播音和编导教室室内装修 5.00 5.00
2050203 2015年度线路改造和暖气维修质保金 6.80 6.80
2050203 专用材料 32.20 32.20
2050203 保安费 10.00 10.00
2050203 燃气费 6.00 6.00

人员经费计算依据情况表
504017唐山市第十中学单位：人
序号项目现有数核定数备注

1 单位性质事业单位
2 单位规格副处级
3 编制人数 178
4 实有人数 173
5 在职实有人数 173
6 公务员、事业单位管理人员 1
7 专业技术人员、技术工人、普通工人 172
8 非在职人数
9 离休人员 2
10 公务员、事业单位管理人员 1
11 专业技术人员、技术工人、普通工人 1
12 退休人员 106
13 公务员、事业单位管理人员 2
14 专业技术人员、技术工人、普通工人 104
15 实有编外人员 34
16 其中：劳务派遣
17 其中：人事代理 3
18 其中：其他编外人员 31
19 遗属 4
20 预算年度全日制在校学生人数 1893
21 1、本科生
22 2、专科生
23 3、高中生 1739
24 4、中专生
25 5、体校生
26 6、技校生
27 7、函授生
28 8、夜大生
29 9、初中生 154
30 10、小学生
31 11、幼儿

正常公用经费计算依据情况表
504017唐山市第十中学
序号项目计量单位现有数核定数备注

1 单位性质事业单位
2 单位内设机构数 5
3 编制人数人 178
4 实有人数人 173
5 在职实有人数人 173
6 其中：在职正省级人
7 在职副省级人
8 在职正厅级人
9 在职副厅级人
10 在职正处级人
11 在职副处级人
12 在职其他人 173
13 非在职人数人
14 待分流人
15 分流学习人
16 病休人
17 提前离岗人
18 离休实有人数人 2
19 退休实有人数人 106
20 实有编外人员人 34
21 其中：劳务派遣人
22 其中：人事代理人 3
23 其中：其他编外人员人 31
24 车辆编制数辆 3
25 实有车辆数辆 2
26 小轿车辆 1
27 越野车辆
28 旅行车（大）辆
29 旅行车（中）辆
30 旅行车（小）艘 1
31 其他辆
34 办公使用面积平方米 14201.03

唐山市第十中学收支预算说明
一、收入预算说明
唐山市第十中学2017年度预算非税收入12.6万元。
1、住宿生预计400人，住宿费每人每年300元，共计12万元；
2、利息收入预计0.6万元。
二、支出预算说明
（一）专项公用经费项目安排说明

单位专项公用经费安排说明
504017唐山市第十中学单位：万元
项目编码项目名称项目总计项目文本说明

合计 65.00
50401717GGZ0001 新建播音和编导教室 5.00 新建播音和编导教室各一个，每个教室多媒体一套，包含联想计算机2台，创维电视2台，2.5万*2=5万元。
50401717GXS0002 新建播音和编导教室室内装修 5.00 播音和编导教室室内装修，具体包含吸音板安装、灯光安装、粉刷墙面、隔墙安装、门的安装等5万元。
50401717GXS0003 2015年度线路改造和暖气维修质保金 6.80 2015年度线路改造和暖气维修质保金67918.08元。
50401717GZX0004 专用材料 32.20 用于学校正常教学所需的专用材料支出。
50401717GZX0005 保安费 10.00 与保安公司签订合约，聘请的校内保安人员。
50401717GZX0006 燃气费 6.00 用于支付学校的煤气费。

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